Główna treść strony
Objaśnienia
do budżetu Gminy Pomiechówek na 2010 rok.
Objaśnienia
do budżetu Gminy Pomiechówek na 2010 rok.
Budżet Gminy Pomiechówek na 2010 rok planuje się : po stronie dochodów na kwotę 22.439.039 zł.
w tym :
1. dochody bieżące w tym : 18.331.633 zł.
- dotacje 2.426.798 zł.
2. dochody majątkowe w tym : 4.107.406 zł.
- dotacje 1.605.700 zł.
- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych ,
niepodlegające zwrotowi 500.000 zł.
: po stronie wydatków na kwotę 28.319.039,00 zł.
w tym :
- wydatki bieżące 16.395.554,81 zł.
- wydatki majątkowe 11.923.484,19 zł.
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.880.000 zł., który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.
Ponadto planuje się przychody z tytułu kredytu w kwocie 815.213,60 zł. z przeznaczeniem na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 315.213,60 zł. i pożyczek w
wysokości 500.000 zł.
Przyjęto następującą zasadę kalkulacji dochodów na 2010 rok :
1. Założono dochody z podatków i opłat lokalnych na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009 powiększone o 3%.
2. Przyjęto kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone przez Ministerstwo Finansów.
3. Dotacje na zadania zlecone i własne zgodnie z pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie.
DOCHODY
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 - planuje się dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich , przekazywanych przez Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Mazowiecki.
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60014 - zaplanowano dotację ze Starostwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.
Rozdział 60016 - planuje się wpływy za zajecie pasa drogowego oraz dotację w kwocie 1.605.700 zł. na przebudowę drogi w miejscowości Stanisławowo i Bronisławka .
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - planuje się uzyskać dochody własne z tytułu :
• opłat rocznych naliczanych użytkownikom wieczystym za użytkowanie nieruchomości gruntowych
• z najmu i dzierżawy oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
• ze sprzedaży mienia komunalnego
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71035 - zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na prace remontowe , konserwację
zieleni oraz utrzymanie porządku na obiektach grobownictwa wojennego.
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - planuje się :
• dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , zleconych gminie
• uzyskanie 5% dochodów z tytułu wpływów od wydanych dowodów osobistych i udostępnienie
informacji o danych osobowych
Rozdział 75023 - z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób
fizycznych.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa i sądownictwa
Rozdział 75101 - na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego planuje się dotację celową z
przeznaczeniem na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. .
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75414 - zaplanowano dotację celową na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej na
podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dział 756 - Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75601 - zaplanowano dochody z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki karne od nieterminowo
dokonywanych wpłat podatku od działalności gospodarczej.
Rozdział 75615 i 75616 - w ramach tych rozdziałów zaplanowano dochody pobierane i przekazywane do
gminy przez Urzędy Skarbowe. Są to wpłaty z tytułu :
• podatku od czynności cywilno-prawnych
• podatku od spadków i darowizn
Zaplanowano także dochody realizowane przez gminę :
• podatek od nieruchomości
• podatek rolny
• podatek leśny
• podatek od środków transportowych
• opłatę od posiadania psów
• wpływy z opłaty targowej
• wpływy z odsetek naliczonych za nieterminowe regulowanie podatków i opłat
Rozdział 75618 - zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej oraz z opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
Rozdział 75621 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych , przyjęto w kwocie
określonej w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów oraz zaplanowano wpływy z podatku
dochodowego od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75801 i 75807 - w rozdziałach tych zaplanowano subwencje ogólne , które gmina otrzymuje z
budżetu państwa , kwoty poszczególnych części subwencji przyjęto w wysokościach określonych w
informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.
Rozdział 75814 - zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków
finansowych gromadzonych na rachunkach bieżących.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych od prowadzonego rachunku
bankowego .
Rozdział 80104 - planuje się uzyskać dochody z tytułu wpłat rodziców za usługi świadczone przez
przedszkole oraz odsetki bankowe od rachunku bankowego.
Rozdział 80110 - planuje się odsetki bankowe od rachunku bankowego
Rozdział 80113 - zaplanowano dochody z wpłat za korzystanie z autobusów szkolnych
Dział 852 - Pomoc społeczna
Wysokość kwot dotacji na zadania zlecone i własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej ,
przyjęto w poszczególnych rozdziałach w wysokościach określonych w informacji otrzymanej z Wydziału
Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Rozdział 85212 - planuje się dochody stanowiące 20% wyegzekwowanych przez komorników wypłat z
Funduszu Alimentacyjnego oraz dochody stanowiące 50% z wyegzekwowanych przez komorników spłat
zobowiązań z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.
Rozdział 85219 - planuje się dochody z wpłat od podopiecznych z tytułu świadczonych usług
opiekuńczych oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od rachunku bieżącego.
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 - zaplanowano środki w kwocie 500.000 zł. pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
przeznaczone na budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego na działce numer 311 w miejscowości
Brody – Parcele.
Szczegółowe zestawienia dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr.1 do niniejszej uchwały.
WYDATKI
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 - planuje się wpłatę gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego.
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 – planuje się dotacje dla samorządu województwa jako wkład własny gminy na realizację
projektu „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz
wiedzy o Mazowszu” ( Projekt BW)
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 - planuje się wydatki bieżące na zimowe utrzymanie powiatowych dróg i ulic.
Rozdział 60016 - planuje się wydatki bieżące na remonty dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie.
Planowane są również wydatki inwestycyjne :
• modernizacja dróg gminnych tłuczniem :
- Nowy Modlin i Stanisławowo około 1 km
- Kosewo ,Cegielnia Kosewo, Wymysły około 2 km
- Goławice II około 1km
- Goławice I około 1km
- Błędówko - Śniadówko około 1,5 km
- Szczypiorno Kosewko około 0,5 km
- Orzechowo Nowe około 0,5 km
- Zapiecki około 1 km
- Wólka Kikolska około 1 km
- Kikoły około 0,5 km
• przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisławowo oraz przebudowa drogi
w miejscowości Bronisławka
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują :
• koszty opracowania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości
• opłaty za akty notarialne , za założenie ksiąg wieczystych
• opłaty za ogłoszenia w prawie o przetargach dotyczących obrotu nieruchomościami
• wydatki związane z dokumentacją do nabycia własności nieruchomości w drodze
komunalizacji i dokumentacją dotyczącą podziałów nieruchomości
• wydatki związane z regulacją stanu prawnego ul. Szafirowej w Brodach Parcelach
• zabezpieczono środki na wykup nieruchomości w Czarnowie ( Arbaszewski , Wierczyński)
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71004 - wydatki będą przeznaczone na zapłatę za projekty decyzji urbanistycznych , aktualizację
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego , zmianę miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Urbanistycznej.
Rozdział 71035 - wydatki przeznaczone będą na remont i konserwację zieleni oraz utrzymanie porządku
na obiektach grobownictwa wojennego.
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 - wydatki na zadania zlecone z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego , ewidencji ludności,
obronności , zarządzania kryzysowego , ewidencji działalności gospodarczej. Planuje się głównie wydatki
na wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne wydatki rzeczowe.
Rozdział 75022 - planuje się wydatki związane z wypłacaniem diet radnych za udział w sesjach i
posiedzeniach komisji rady , wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracownika ds. obsługi rady oraz
niezbędne wydatki rzeczowe.
Rozdział 75023 - obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.
Wydatki na wynagrodzenia pracowników plus pochodne , szkolenia pracowników , podróże służbowe oraz
wydatki na przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników . Ponadto
zaplanowane wydatki bieżące obejmują zakup materiałów biurowych i druków , środków czystości, zakup
paliwa do samochodu służbowego , tonerów do kserokopiarek i drukarek , opłatę za energię elektryczną ,
gaz i wodę , usługi pocztowe , drobne naprawy sprzętu i wyposażenia , ogłoszenia prasowe , przeglądy
samochodu służbowego , koszty rozmów telefonicznych i dostępu do sieci internet.
Poza tym planuje się środki na prace remontowo – malarskie w budynku Urzędu Gminy , zakup mebli
biurowych.
Wydatki na opłatę składek członkowskich , aktualizację programów komputerowych , zakup zestawów
komputerowych.
Rozdział 75075 - planuje się wydatki związane z promocją gminy.
Rozdział 75095 - zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów za udział w sesjach oraz wydatki związane
z wypłatą prowizji dla sołtysów za inkaso podatków oraz opłaty od posiadania psów, prowizję dla inkasenta
opłaty targowej.
Planuje się dotację dla samorządu województwa jako wkład własny gminy na realizację projektu „ Rozwój
elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie
dwudzielności potencjału województwa” ( Projekt EA ).
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa
Rozdział 75101 - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na
prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 - zaplanowano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego Zawodowej
Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Rozdział 75412 - wydatki przeznaczone będą na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku,
w tym wynagrodzenia bezosobowe , zakup paliwa i części do samochodów i motopomp, przeglądy
techniczne , ubezpieczenia samochodów , drobne naprawy , opłaty za energię i gaz .
Rozdział 75414 - zaplanowano wydatki na obronę cywilną.
Rozdział 75421 - zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 - zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Rozdział 75818 - utworzono rezerwę ogólną w wysokości 28.469. zł. i rezerwę celową na realizację zadań
zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 37.831 zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie trzech szkół podstawowych w Goławicach , Pomiechówku ,
Orzechowie , dwóch oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich w Orzechowie i Goławicach ,
Przedszkole , Gimnazjum oraz na dowożenie uczniów do szkół i dokończenie elewacji zewnętrznej
budynku szkoły w Starym Orzechowie .
Szkoła Podstawowa w Goławicach - ogółem 835.270 zł.
w tym :
Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - 787.000 zł.
Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 44.300 zł.
Rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 3.970 zł.
Szkoła Podstawowa w Pomiechówku - ogółem 2.040.200 zł.
w tym :
Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - 1.955.800 zł.
Rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 11.000 zł.
Rozdział 80148 – Stołówka szkolna - 73.400 zł.
Szkoła Podstawowa w Orzechowie - ogółem 607.600 zł.
w tym :
Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - 554.500 zł.
Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 50.300 zł.
Rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.800 zł.
Przedszkole w Pomiechówku - ogółem 1.044.900 zł.
w tym :
Rozdział 80104 - przedszkola – 1.041.700 zł.
Rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 3.200 zł.
Ponadto w Rozdziale 80104 - zaplanowano środki w kwocie 300.990 zł. na utrzymanie dzieci w
przedszkolach w innych gminach a pochodzące z naszego terenu.
Gimnazjum w Pomiechówku - ogółem 1.689.900 zł.
w tym :
Rozdział 80110 - Gimnazja - 1.679.100 zł.
Rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 10.800 zł.
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 633.774 zł.
Planowane wydatki obejmują dowożenie uczniów do naszych szkół oraz dowóz dzieci do szkoły w
Modlinie i dowożenie dzieci niepełnosprawnych.
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 i 85154 - planowane są wydatki na realizację gminnych programów :
• przeciwdziałania alkoholizmowi
• przeciwdziałania narkomanii
• oraz dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań
polegających na prowadzeniu opieki socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Dział 852 - Pomoc społeczna
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne , zlecone i własne na które przewidziana jest
dotacja z budżetu wojewody.
Rozdział 85212 - planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami , fundusz alimentacyjny,
ponadto zabezpieczono środki na pokrycie kosztów obsługi wymienionego zadania ( do realizacji , którego
jest zatrudniony pracownik ) , wysyłkę świadczeń rodzinnych , prowizję bankową.
Rozdział 85213 - planuje się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych,
pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne.
Rozdział 85214 - planuje się wypłatę zasiłków celowych , pieniężnych i w formie rzeczowej oraz odpłatność
za pobyt w domach pomocy społecznej.
Rozdział 85215 - planuje się wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
Rozdział 85219 - zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na
prowadzenie punktu profilaktycznego pomocy dziecku i rodzinie.
Rozdział 85295 - zaplanowano wydatki związane z dożywianiem dzieci
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 - wydatki przeznaczone będą na utrzymanie świetlicy w Szkole Podstawowej w Pomiechówku
oraz Gimnazjum w Pomiechówku.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki przeznaczone będą na dokończenie
inwestycji modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach.
Rozdział 90003 - zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z utrzymaniem czystości tj. selektywna
zbiórka odpadów , likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów , akcja „Sprzątania Świata” , wywóz odpadów
wielkogabarytowych , wywóz nieczystości Komunalny Zakład Budżetowy i cmentarze.
Rozdział 90004 - zaplanowano środki na zakładanie nowych i pielęgnację już istniejących kwietników
oraz koszenie trawy.
Rozdział 90013 - wydatki dotyczą odławiania bezpańskich zwierząt oraz zapewnienie im opieki w schronisku.
Rozdział 90015 - zabezpieczono środki na opłaty za energię elektryczną , usuwanie doraźnych awarii ,
spłatę zadłużenia dla firmy Thorn Lighting Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z
harmonogramem za modernizację oświetlenia ulicznego.
Rozdział 90095 - zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem dziesięciu pracowników gospodarczych
oraz aktualizację Programu Gospodarki Odpadami.
Zabezpieczono też środki na wykonanie inwentaryzacji budowlanej , audytu energetycznego i koncepcji
rozbudowy budynków komunalnych oraz na zagospodarowanie działki Nowy Modlin .
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - planuję się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań
statutowych i organizację imprez gminnych.
Rozdział 92116 - planuje się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek wraz
z filią w Kosewie na działalność statutową.
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 - zaplanowano środki na dokończenie budowy hali sportowej w Brodach Parcelach
oraz na budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce numer 311 w miejscowości Brody Parcele.
Rozdział 92605 - wydatki przeznaczone będą na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych:
Biegi Warsa i Sawy , Cross Rowerowy Szczypiorno , Cała Polska Biega oraz na kluby sportowe i
dotacja na zajęcia sportowo – rekreacyjne i masowy sport wśród dzieci i młodzieży , popularyzację sportu
na terenie gminy Pomiechówek.
Rozdział 92695 - planuje się wydatki związane z promenadą wzdłuż rzeki Wkry.
Szczegółowe zestawienia wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr.2,2a,2b do niniejszej uchwały.
| Wytworzył: | brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych |
|---|
| Wprowadził: | Nieznany, data: 05.01.2010 r., godz. 07.55 |
|---|
| Ostatnia aktualizacja: | Nieznany, data: 05.01.2010 r., godz. 07.55 |
|---|
Rejestr zmian:| Czas | Administrator | Opis zmiany |
|---|
| 05.01.2010 r., godz. 07.55 | Nieznany | Dodanie strony do BIP. |